第一部分   省卫生计生委概况

一、主要职能

(一)贯彻执行党和国家关于卫生和计划生育工作的法律、法规和方针、政策;负责起草河南省卫生和计划生育、中医药事业发展的地方性法规和省政府规章草案,拟订政策规划,制定卫生和计划生育地方标准和技术规范。负责协调推进全省医疗保障工作,统筹规划全省卫生和计划生育服务资源配置,指导全省卫生和计划生育规划的编制和实施。
　　(二)负责制定全省疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织落实,根据国家检疫传染病和监测传染病目录,制定全省卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划,组织和指导全省突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援,发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。
　　(三)负责制定职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范、标准和政策措施,组织开展相关监测、调查、评估和监督工作,负责传染病防治监督工作。组织开展食品安全风险监测、评估工作,依法制定并公布食品安全地方标准,开展食品安全企业标准备案工作,为食源性疾病及与食品安全事故有关的流行病学调查提供技术支持。
　　(四)负责组织拟订并实施基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施,指导全省基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设,推进基本公共卫生和计划生育服务均等化,完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。
　　(五)负责制定全省医疗机构和医疗服务全行业管理办法并监督实施。制定医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范、标准并组织实施,会同有关部门贯彻执行国家卫生专业技术人员准入、资格标准,制定和实施卫生专业技术人员执业规则和服务规范,建立医疗服务评价和监督管理体系。
　　(六)负责组织推进公立医院改革,建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制,建设和谐医患关系,提出医疗服务和药品价格政策的建议。
　　(七)贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度,参与实施国家药品法典和国家基本药物目录,组织制定国家基本药物目录外河南省药品增补目录,制定基本药物采购、配送、使用的政策措施。协调相关部门提出国家基本药物目录省内药品生产鼓励扶持政策建议,提出省内国家基本药物价格政策建议。
　　(八)贯彻落实生育政策,组织实施促进全省出生人口性别平衡的政策措施,组织监测计划生育发展动态,提出发布计划生育安全预警预报信息建议。制定计划生育技术服务管理制度并监督实施。制定优生优育和提高出生人口素质的政策措施并组织实施,推动实施计划生育生殖健康促进计划,降低出生缺陷人口数量。
　　(九)组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等制度、机制。负责协调推动有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责,建立与经济社会发展政策衔接机制,提出稳定低生育水平的政策措施。
　　(十)制定流动人口计划生育服务管理制度并组织落实,推动建立流动人口计划生育信息共享和公共服务工作机制。
　　(十一)组织拟订全省卫生和计划生育人才发展规划,指导卫生和计划生育人才队伍建设。加强全科医生等急需紧缺专业人才培养,贯彻落实国家住院医师和专科医师规范化培训制度。
　　(十二)组织拟订全省卫生和计划生育科技发展规划,组织实施卫生和计划生育相关科研项目。参与制定医学教育发展规划,协同指导院校医学教育和计划生育教育,组织指导开展毕业后医学教育和继续医学教育。
　　(十三)指导全省卫生和计划生育工作,完善综合监督执法体系,规范执法行为,监督检查法律、法规和政策措施落实,组织查处重大违法行为。监督落实计划生育一票否决制。
　　(十四)负责卫生和计划生育宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作,依法组织开展统计调查,参与省人口基础信息库建设。根据国家要求,组织卫生和计划生育国际交流合作与卫生援外工作。
　　(十五)指导制定全省中医药中长期发展规划,并纳入卫生和计划生育事业发展总体规划和战略目标。
　　(十六)承担全省保健工作宏观指导和在河南省召开的国际性、国家和省重要会议、重大活动的卫生保障工作。承办省委、省政府以及省委保健委员会委托或指定的有关保健医疗方面的工作任务及相关事项。负责省委保健对象重要医疗保健任务的协调和指导。
　　(十七)承担省爱国卫生运动委员会、省防治艾滋病工作委员会、省人口和计划生育领导小组的日常工作。(十八)承办省政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

河南省卫生计生委机关本级

郑州大学附属卫生学校

河南护理职业卫生学校

河南省直属机关第一门诊部

河南省直属机关第二门诊部

河南省疾病预防控制中心

河南省职业病防治研究院

河南省妇幼保健院

河南医学高等专科学校

河南省医学会

河南省卫生厅临床检验中心

河南省卫生厅卫生监督局

河南省卫生厅统计信息中心

河南省新型农村合作医疗管理中心

郑州大学第一附属医院

郑州大学第二附属医院

郑州大学第三附属医院

新乡医学院第一附属医院

河南省精神病医院

新乡医学院第三附属医院

河南大学第一附属医院

河南大学淮河医院

河南科技大学第一附属医院

河南省人民医院

河南省肿瘤医院

河南省胸科医院

河南省职业病医院

河南医学高等专科学校附属医院

河南省红十字血液中心

河南省卫生厅（河南省中医管理局）机关服务中心

郑州大学第四附属医院

河南医药采购管理服务中心

郑州大学第五附属医院

医药卫生报社

河南省人口和计划生育宣传教育中心

河南省人口和计划生育药具管理站

河南省计划生育协会

河南省人口和计划生育干部学院

河南省人口和计划生育干部培训中心

河南省人口和计划生育委员会机关服务中心

河南省生殖健康产业开发中心

河南省人口信息中心

第二部分   省卫生计生委2015年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

     三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分   省卫生计生委2015年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

省卫生计生委2015年收入总计2631077.01万元，支出总计2425219.44万元，与2014年相比，收入总计增加169512.91万元，增长6.89%、支出总计增加273172.54万元，增长12.69%。主要原因：收入项目中，财政拨款收入2015年比2014年增加39175.71万元，上级补助收入比2014年减少85.44万元，事业收入比2014年增加260439.44万元，经营收入增加11.14万元，其他收入增加14600.69万元。支出项目中，一般公共服务支出增加7.73万元，教育支出增加5896.1万元，科学技术支出减少421.76万元，社会保障和就业支出增加4361.62万元，医疗卫生与计划生育支出增加262943.51万元，住房保障支出增加69.76万元，其他支出增加371.04万元，国防支出减少0.46万元，文化教育与传媒支出减少55万元。

二、收入决算情况说明

省卫生计生委本年收入总计 2631077.01 万元，其中：财政拨款收入226749.72万元，占8.61%；事业收入2364473.53万元，占89.87  %；经营收入316.58万元，占 0.1 %；其他收入 39477.63 万元，占1.5  %。

三、支出决算情况说明

省卫生计生委本年支出总计 2425219万元，其中：基本支出2296728.26万元，占94.7%；项目支出128264.67 万元， 占 5.29 %；经营支出226.51 万元，占0.01 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

省卫生计生委2015年财政拨款收支总决算317999.69万元。与 2014 年相比，财政拨款收、支总计各增加20742.72万元，增长6.97%。主要原因：启动并实行“基层人才培养369工程”增加卫生专业人才培养经费10,538.42万元，“基层采供血机构装备”增加专款4338万元，“重大公共卫生专项”增加5058.1万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   省卫生计生委2015年一般公共预算财政拨款支出年初预算为  82429.4万元，支出决算为195780.34万元，完成年初预算的237.51%。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出13.89万元，占0.007 %；教育支出（类）22497.79万元，占11.49%。科学技术支出（类）1162.82，占0.59%。社会保障和就业支出（类）19427.61万元占9.92%。医疗卫生与计划生育支出（类）151434.95万元，占77.35%。住房保障支出（类）1243.3万元，占0.64%。

（一）教育支出（类）职业和普通教育（款）。年初预算为32,470.8 万元,支出决算为21299.18万元。完成年初预算的65.59% 决算数小于预算数的主要原因:   部分项目尚未完工结算，形成结转资金。

进修及培训（款）。年初预算为1,309.3万元，支出决算为1,198.61万元，完成年初预算的91.55%。决算数小于预算数的主要原因:部分培训项目尚未完成，形成结转资金。

（二）科学技术支出（类）。年初预算为0万元，支出决算为1162.82万元。决算数大于预算数的主要原因:此类款项为省科技厅追加安排我委部分单位的科技攻关课题费。

（三）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务款。年初预算为0万元，支出决算为4.82万元。决算数大于预算数的主要原因:此款为部分医院上年结转的离休干部体检费支出。

行政事业单位离退休（款）。年初预算为16,616.5万元，支出决算为19210.53万元，完成年初预算的115.61%，主要原因是年度内调整了离退休费用标准，发放了离休人员抗战慰问金等。

就业补助（款）。年初预算为0万元，支出决算为8.1万元。决算数大于预算数的主要原因:年度期间省财政厅教育追加安排高等学校的学生就业补贴。

抚恤（款）。年初预算为0万元，支出决算为95.06万元。决算数大于预算数的主要原因:此款为财政厅追加安排我委直属单位的死亡人员抚恤金。

残疾人事业（款）。年初预算为0万元，支出决算为109.10万元。决算数大于预算数的主要原因:此款为省残联拨付我委部分医院的脑瘫儿童和残疾儿童救助款。

（四）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）。年初预算为6,020.0万元，支出决算为5633.41万元，完成年初预算的93.57%。决算数小于预算数的主要原因:形成了结转资金。

公立医院（款）。年初预算为30931.7万元，支出决算为58166.65万元，完成年初预算的188.04%。决算数大于预算数的主要原因是在预算执行中中央和省财政根据工作任务等情况安排了追加项目专款。

基层医疗卫生机构（款）。年初预算为0万元，支出决算为10,538.42万元。决算数大于预算数的主要原因:我省启动并实施“基层人才培养369工程”追加人才培养培训经费。

公共卫生（款）。年初预算为8239.1万元，支出决算为61518.75万元，完成年初预算的746.66%。决算数大于预算数的主要原因:预算执行过程中中央下达我省公共卫生专项资金。

医疗保障（款）。年初预算为1330.5万元，支出决算为2918.39万元，完成年初预算的219.34%。决算数大于预算数的主要原因:调整并追加了离退休人员、退休人员和在职人员医保补助费。

计划生育事务（款）。年初预算为2806.5万元，支出决算为7476.85万元，完成年初预算的266.41%。决算数大于预算数的主要原因:此款为根据实际有关方面年中追加的项目支出，用于中部人口和计划生育信息建设项目。

食品和药品监督管理事务（款）。年初预算为0万元，支出决算为10.00万元。决算数大于预算数的主要原因:此款为省食安办拨付我委的专项经费。

其他医疗卫生与计划生育支出（款）。年初预算为1106.3万元，支出决算为5172.48万元，完成年初预算的467.54%。决算数大于预算数的主要原因:年中中央财政下达我省重大公共卫生服务补助资金。

（五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）。年初预算为1274.9万元，支出决算为1243.3万元，完成年初预算的97.52%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

省卫生计生委2015年一般公共预算财政拨款基本支出81093.25万元，其中：人员经费73502.92万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费7590.33万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运 行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

省卫生计生委系统2015 年“三公”经费财政拨款支出预算为850.4万元，支出决算为643.4万元，完成预算的75.66%，比 2014 年决算减少124.55万元，同比下降16.21 %，主要原因：认真贯彻落实中央八项规定及省委省政府有关意见精神，坚持厉行勤俭节约，进一步规范公务接待行为，强化公车用车运行管理，严格控制“三公”经费支出。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费127.9 万元，完成预算的103.98  %，主要用于因公务出国（境）相关的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。全年安排因公出国（境）团组 17个，全年因公出国（境）累计 53 人次。

决算数大于年初预算数的主要原因：年度内相关医疗卫生科研、教育外事交流出国（境）和援外任务增加。决算数同比增加49.39万元，增长62.9%，主要原因是河南省疾控中心、河南省医学高等专科学校、河南省职业病防治研究院、河南省红十字血液中心等单位预算年度内医疗卫生科研、教育外事交流出国（境）和援外任务增加。

（二）公务用车购置及运行费474.7万元，完成预算的88.2 %，其中，公务用车购置费0万元，购置0辆车；公务用车运行维护费474.7万元，主要用于开展业务工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

决算数小于年初预算数，且比 2014 年减少160.58万元，下降25.27 %，主要原因：认真贯彻落实中央八项规定和省委省政府有关意见精神，坚持厉行勤俭节约，进一步强化公车用车运行管理，严格控制“三公”经费支出。

（三）公务接待费40.8万元，完成预算的21.56 %，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。2015 年共接待378批次、2294人次。

决算数小于年初预算数，且比 2014 年减少13.36万元，下降24.66%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定等有关精神，坚持厉行勤俭节约，进一步规范公务接待行为，严格控制“三公”经费支出。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

省卫生计生委2015年政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为2466.58万元。支出具体情况如下：新乡医学一附院肺结核及重症肺外结核病住院病人医疗费用减免400万元、河南省精神病医院贫困精神障碍患者住院医疗费减免900万元、河南省妇幼保健院贫困脑瘫儿童治疗费减免补助442.79万元、郑州大学三附院贫困残疾儿童康复救助资金135.07万元、郑州大学四附院贫困脑瘫儿童康复救助92.4万元、郑州大学五附院贫困脑瘫、智力障碍、自闭症儿童抢救性康复救助92.4万元、河南省胸科医院贫困先心病患儿救助和贫困结核病人医疗费用减免403.92万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

河南省卫生和计划生育委员会2015 年机关运行经费支出为666.3万元，比 2014年降低8.29%，主要原因是委机关认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，进一步规范公务接待，强化公车运行管理，严格控制“三公”经费支出。

（二）政府采购支出情况。

省卫生计生委2015 年政府采购支出总额6166.26万元，其中：政府采购货物支出 5110.50万元，政府采购服务支出 1055.76 万元。

（三）国有资产占用情况。

截至 2015 年 12 月31 日，省卫生计生委共有车辆502 辆，其中，一般公务用车237 辆，一般执法执勤用车22辆，特种专业技术用车78辆，其他用车165辆，其他用车主要是救护车和采血车和单位通勤车辆；单位价值 200万元以上大型设备 543台（套）。

（四）关于预算绩效管理工作开展情况说明。

按照有关部门要求，我们逐步在省直单位推行预算绩效管理工作，要求有关单位在上报专项时要进行绩效分析，强化绩效管理，努力提高资金使用效率。2015 年，为更加有效的落实医改政策，省卫生计生委组织对县级公立医院重点专科建设项目进行了绩效评价管理工作，涉及一般公共预算当年财政拨款7000万元。基本情况是：为了适应医改“保基本，强基层，建机制”要求，加强基层医院服务能力建设，推动医改分级诊疗政策有效实施，我委联合省财政厅、省医学会等成立“县级公立医院重点专科评审领导小组”，通过项目单位自行申报、单位自我评价、专家评审、综合评定打分等环节最终确定项目单位。项目实施过程中，省卫生计生委联合省财政厅对项目执行情况进行督导检查，对发现的问题要求项目单位及时纠正整改。通过项目实施，带动了县级医院人才建设和重点专科的发展，为实现“大病不出县”的目标奠定了坚实基础。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

六、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

七、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

八、一般公共服务（类）××事务（款）：是指省卫生计生委用于保障机构正常运行、开展××业务等活动的支出。

（一）行政运行（项）：是指为保障省卫生计生委各行政机构正常运转、完成日常工作任务安排的支出。

（二）一般行政管理事务（项）：是指省卫生计生委机关及所属二级单位的项目支出。

（三）机关服务（项）：是指为省卫生计生委机关提供后勤保障服务的机关服务局的支出。

（四）事业运行（项）：是指事业单位用于保障机构正常运转的基本支出。

（五）其他××支出（项）：……。

九、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2015年决算公开表.xlsx